曲靖市民政局2019年部門預算編制說明
2019-03-29 17:18:10   來源:   評論:0 點擊:

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第一部分 曲靖市民政局2019年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市民政局2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
 
 
 
曲靖市民政局
2019年部門預算編制說明

         一、基本職能及主要工作
      (一)部門主要職責
       曲靖市民政局為市政府組成部門,職能職責按照曲政辦發[2010]205號《曲靖市人民政府辦公室關于印發曲靖市民政局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》要求執行,主要工作職責是編制全市民政事業中長期及短期發展規劃并組織實施和監督檢查;擬訂救災工作方案,組織協調救災工作,落實自然災害救助應急體系建設,組織核查、評估上報災情及災后重建、救災捐贈工作;擬訂城鄉救助長期規劃和年度計劃,負責城鄉低保、醫療和臨時救助、農村五保和敬老院建設工作;負責老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作,負責優待撫恤和烈士褒揚等要作;負責退役士兵、復員干部、軍隊離退休干部等安置工作;負責行政區劃設立、撤銷、調整、更名和界線變更的審核、申報工作。負責制定殯葬事業發展規劃、對殯葬工作管理、監督等工作,負責加強和改進基層政權和社區服務體系建設工作;負責民間組織管理工作等工作。
    (二)機構設置情況
     單位內設13個行政科室(辦公室、規劃財務科、社會救助科、安置科、救災科、雙擁科、殯葬管理科、優撫科、民間組織管理科、基層政權和社區建設科、區劃地名科、社會組織黨建科、社會福利和社會事務科)、1個機關黨委、直屬6家全額撥款事業單位(市經常性社會捐助接收辦公室、市居民家庭經濟狀況核對中心、市兒童福利院、市救助管理站、市軍隊飲食供應站、市軍隊干部休養所)、直屬1家自收自支事業單位(市福利彩票管理中心)和1個掛靠全額撥款事業單位(市慈善總會辦室)。其中:直屬經常性社會捐助接收工作站、市居民家庭經濟狀況核對中心財務核算及市慈善總會辦公室人員經費支出核算統一由局機關管理,其他5家事業單位財務獨立核算。
      (三)重點工作概述
       2019年重點工作是全面學習貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹落實市委市政府決策部署,堅持穩中求進工作總基調,堅持以人民為中心的發展思想,踐行“民政為民、民政愛民”工作理念。切實強化困難群眾兜底保障;扎實提升救災工作水平;大力推進養老服務和社會福利事業發展;全面落實擁軍優撫安置政策;加強基層政權和社會組織管理,完善村(社區)黨組織領導的村(居)民自治機制,建立健全社區民主協商機制;加強社會事務規范化管理。
  • 預算單位基本情況
       我部門編制2019年部門預算單位共5個,分別是局機關、市兒童福利院、市軍用飲食供應站、市軍隊干休所、市救助管理站。其中:財政全供給單位5個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位4個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制117人,其中:行政編制 36人,事業編制81人。在職實有107人,其中: 財政全供養107人,財政部分供養0人,非財政供養0人。
離退休人員 172人,其中:局機關離休1人,退休23人;救助管理站退休10人;軍用飲食供應站7人;干休所離休14人,退休 117人。
     車輛編制7輛,實有車輛15輛。
     三、預算單位收入情況
    (一)部門財務收入情況
     2019年部門財務總收入13228.59萬元,其中:一般公共預算財政撥款12328.59萬元,政府性基金預算財政撥款900萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。
    (二)財政撥款收入情況
      2019年部門財政撥款收入 13228.59萬元,其中:本年收入13228.59萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款12328.59萬元(本級財力12301.59萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償27萬元),政府性基金預算財政撥款900萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。
      四、預算單位支出情況
      2018年部門預算總支出 13228.59萬元。財政撥款安排支出 13228.59萬元,其中,基本支出2000.59萬元,項目支出11228萬元。
    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
      按支出功能科目分組,用于社會保障和就業支出——民政管理事務支出科目1748.87萬元,主要反映完成民政行政工作任務和民政社會事務發展方面的支出;社會保障和就業——行政事業單位離退休支出科目106.83萬元,主要反映行政事業單位離退休人員經費、機構管理經費等;社會保障和就業——機關事業單位基本養老保險繳費支出科目176.49萬元,主要反映機關事業單位職工養老保險金繳納情況;“醫療衛生和計劃生育支出——行政單位醫療、事業單位醫療、城鄉醫療救助”支出科目439.31萬元,主要反映行政事業單位醫療保障繳費、城鄉醫療救助等方面的支出;“住房保障支出”支出科目102.03萬元,主要反映單位在職職工住房保障方面的支出。“社會保障和就業——撫恤”支出科目466萬元,主要反映復員退伍軍人困難補助及生活提標等方面的支出;“社會保障和就業——退役安置”支出科目549.68萬元,主要反映退役士兵一次性經濟補償及生活補助、技能培訓、軍體管理機構等方面的支出;“社會保障和就業——社會福利”支出科目2665.67萬元,主要反映孤兒生活補助、其他社會福利支出及鄉鎮及村級公益性公墓建設、火化補助等方面的支出;社會保障和就業支出——殘疾人生活和護理補貼”支出科目716萬元,主要反映殘疾人護理及生活方面補助;“社會保障和就業支出——最低生活保障”支出科目4580萬元,主要反映城鄉低保對象生活補助;“社會保障和就業支出——臨時救助”支出科目175.81萬元,主要反映流浪乞討人員救助方面支出;“社會保障和就業支出——特困人員救助供養”支出科目12萬元,主要反映60年代精減下放人員補助;“社會保障和就業支出——其他社會保障和就業支出科目312.83萬元,主要反映元旦春節期間民政對象慰問費及救災倉庫運行費;社會保障和就業支出——退役軍人管理事務科目277.07萬元,主要反映退役軍人事務管理支出;其他支出-社會福利彩票公益金支出科目900萬,主要反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出
    (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
     按部門預算經濟科目分組,工資福利支出1724.37萬元,商品和服務支出1774.38萬元,對個人和家庭的補助支出9596.84萬元,資本性支出133萬元,其他支出0萬元。(其中:基本支出2000.59萬元,項目支出11228萬元)。
五、省對下專項轉移支付情況
     (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
       暫無相關情況。
     (二)與中央配套事項
      暫無相關情況。
    (三)按既定政策標準測算補助事項
     暫無相關情況。
      六、政府采購預算情況
      根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目6個,采購預算資金140萬元。
     七、預算收支增減變化情況說明
    (一)收入預算增減變化情況
      2019年市民政局財務總收入13228.59萬元,總收入比上年17871.51萬元減少4642.92萬元,減少了25.9%,減少的主要原因是2019年預算殯葬改革預算比上年少3000萬、社會最低活生活保障、退役士兵安置、市級福采公益金資金隨著補助對象的變化,與上年相比有小幅度的減少。
     (二)支出預算增減變化情況
       2019年部門預算總支出13228.59萬元,其中:基本支出2000.59萬元,占總支出的15.13%,項目支出11228萬元,占總支出的84.87%。
      1、基本支出預算增減變化情況。
      2018年用于保障市民政局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2000.59萬元,包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、年終一次性獎、市軍隊干休所地方補助機構人員及機構運轉經費等工資福利支出1724.37萬元占基本支出的86.2%;辦公經費、印刷費、工會費、福利費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)143.02萬元占基本支出的7.15%。離退休人員工資、離退休醫療費、喪葬費、撫恤費、軍隊離退休人員和二等乙級傷殘軍人地方配套醫療保險統籌等對個人和家庭的補助支出(含市軍隊干休所軍休及二等乙級傷殘軍人醫療統籌)133.2萬元占基本支出的6.65%。
2019年基本支出預算2000.59萬元比上年1925.17萬元增加了75.42萬元,增長3.92%,主要原因是政策性增資增加了在職人員及離退休人員工資。
      2、項目支出預算增減變化情況。
     2019年用于保障市民政局機關、局屬事業單位、市民政局分管業務工作(含各縣市區項目)等機構完成特定的行政工作任務或事業發展目標,專項用于業務工作及項目建設的經費支出11228萬元,主要用于農村低保對象的最低生活保障補助、城市低保對象的最低生活保障補助、城市醫療救助補助、農村醫療救助補助、優撫對象生活補助、社區工作人員生活補貼、孤兒生活保障補助、殯葬、自然災害救助、退役士兵安置補助、流浪乞討人員救助、擁軍優屬、行政區劃地名普查等開支。
     2018年項目資金預算11228萬元,與上年15946.34萬元對比減少4718.34萬元,減少29.59%,減少的主要原因是2019年預算殯葬改革預算比上年少3000萬、社會最低活生活保障、退役士兵安置、市級福采公益金資金隨著補助對象的變化,與上年相比有小幅度的減少。
  • 績效評價情況
       曲靖市民政局2019年預算安排項目支出11228萬元,按照市級財政預算績效管理辦法的要求,單位年初編制了項目支出績效目標,績效目標表將隨資金分配文件一起下達到各項目單位,明確的績效指標值便于績效跟蹤和目標管理,可通過績效管理,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題及原因,及時總結經驗,及時調整和優化部門以后年度預算支出的方向,切實提高財政資金使用效益和部門工作效率。具體績效情況請見項目支出績效目標表。
九、其他公開信息
     (一)專業名詞解釋
       一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算 資金。
      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所 取得的收入。
    (二)機關運行經費安排
      局機關行政運行經費安排92.56萬元,主要用于辦公費、交通費、會議費、培訓費、公務出行租車費、工會費等方面。
     (三)2019年“三公”經費預算情況
       2019年“三公”經費財政撥款預算安排34.98萬元,比上年82.21萬元減少47.23%,其中:公務用車購置及運行費21.98萬元,比上年67.69萬元減少67.53%,減少原因是上年直屬單位市救助站新增車輛購置費,今年沒有新購置車輛。公務接待費13萬元,比上年14.52萬元減少10.47%,主要是嚴格執行中央八項規定,單位厲行節約,壓縮接待支出。無因公出國(境)費。
     (四)國有資產占用情況
       鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
 
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